**IMPORTANTE**
Toda factura emitida a Saceem, Grinor o Saceem Zona Franca, debe incluir el número de Orden de Compra.
Aquellas facturas recibidas sin el número de Orden de Compra no podrán ser ingresadas a nuestro sistema y se verán retrasadas en su procesamiento e ingreso hasta tanto el Proveedor envíe dicha información.
Para facturas electrónicas, el número de Orden de Compra debe incluirse en el campo especifico definido por DGI en el Comprobante Fiscal Electrónico e-factura (Nº Identificación Compra) o en la zona de Adenda. En el caso que el número de Orden de Compra sea incluido en la adenda de la factura, para que el sistema pueda interpretarlo, debe venir precedido por alguna de estas opciones O.C OC OC: Orden de Compra.
En caso de incluir adicionalmente el número de remito o remitos debe ser antecedido por REMITO REM: REM separados por , (coma) en caso de que sean varios.
Por más información sobre la Orden de Compra por favor contactarse con el Departamento de Compras, sobre Facturación contactarse con el Departamento de Administración y Finanzas. Desde ya muchas gracias.
